Постановление 08 ноября 2018 г.№ 42

Наименование показателя

2018 год

(утвержден бюджет)

2019 год

Плановый период

2020 год

2021 год

Индекс потребительских цен (в среднем за год),
в % к предыдущему году

105,6

104,24

100,0

100,0

Размер расчетной единицы для исчисления должностного оклада муниципального служащего, рублей

1300,0

1355,0

1300,0

1300,0

Численность населения округа, чел.

59019

58799

Наименование показателя

Первоначально утверждено на 2018 год

Уточненный план на 2018 год

2019 год

Плановый период

2020 год

2021 год

Доходы

82 279,1

67 583,4

74 408,1

66 904,2

64 223,8

Расходы

82 279,1

87 883,4

74 408,1

66 904,2

64 223,8

Дефицит (-)/ Профицит (+)

0,0

20 300,0

0,0

0,0

0,0

№

п/п

Наименование статей

Срок исполнения

Количественные показатели

2019год

2020 год

2021 год

Сумма,

тыс руб.

Сумма,

тыс руб.

Сумма,

тыс руб.

1

2

3

4

5

6

7

Среднегодовая численность населения

чел.

58799

58799

58799

1

       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2019 - 2021

1.1

Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведение муниципальных выборов

Избрание              10 депутатов

5470,7

0,0

0,0

1.2

Резервный фонд местной администрации муниципального образования

2110,4

440,4

0,0

1.3

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга

120 почтовых отправлений

70,0

70,0

70,0

   2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2019 – 2021

106,5

106,5

106,5

2.1

Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

12 выпусков         (1 журнал)

1 радиоточка

6,5

6,5

6,5

2.2

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

3585 чел.

100,0

100,0

100,0

3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

2019 – 2021

620,0

620,0

620,0

3.1

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

40 чел.

620,0

620,0

620,0

4

       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2019 – 2021

20908,5

20908,5

18660,2

4.1

Благоустройство придомовых и дворовых территорий,

в т.ч.

9113,6

9113,6

7114,5

-ямочный ремонт асфальтового покрытия

-установка ограждений газонов

-установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования

5032 кв м

152 п м

установка -17шт., содержание – 45шт.

4.2

Благоустройство территории муниципального образования, связанного с обеспечением санитарного благополучия населения, в т.ч.

700,0

700,0

700,0

- оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях

- обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга

2 шт.

4.3

Озеленение территорий муниципального образования, в т.ч.:

5620,9

5620,9

5620,9

- уборка территорий зеленых насаждений

- покупка, посадка и уборка цветов

- устройство газонов

- посадка деревьев/кустов

- компенсационное озеленение деревьев/кустов

- санитарные рубки, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников

188200 кв м

7500 шт.                  2662 кв м

19/384 шт

20 шт.

11 шт.

4.4

Прочие мероприятия в области благоустройства, в т.ч.

5474,0

5474,0

5225,7

- создание зон отдыха

- обустройство детских площадок

- устройство основания детских площадок

- завоз песка по песочницам

- содержание детских и спортивных площадок

- устройство основания спортивных площадок

- обустройство спортивных площадок

- оформление к праздничным мероприятиям территории округа

119 кв м

6 ед.оборуд.

245 кв м

80 куб м

45 площадок

151 кв м

8 ед.оборуд.

5 адресов

5

ОБРАЗОВАНИЕ

2019 – 2021

684,2

684,2

684,2

5.1

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих

3 чел.

53,2

53,2

53,2

5.2

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан

4 570 участников

181,0

181,0

181,0

5.3

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования

4955 участников

100,0

100,0

100,0

5.4

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

2090 участников

100,0

100,0

100,0

5.5

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования

4085 участников

100,0

100,0

100,0

5.6

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО УРИЦК, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

2585 участников

150,0

150,0

150,0

6

               КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

2019 – 2021

5123,0

5123,0,9

5123,0

6.1

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

4400 участников

1363,0

1363,0

1363,0

6.2

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования

6350 участников

3760,0

3760,0

3760,0

7

                    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

2019 – 2021

11775,5

12279,0

12776,2

7.1

Назначение, выплата и перерасчет ежемесячной доплаты за стаж работы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

2 чел.

284,2

349,3

363,5

7.2

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

60 чел.

8915,0

9262,1

9637,2

7.3

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

11 семей - 13 детей

2567,6

2667,6

2775,5

8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

2019 – 2021

741,0

741,0

741,0

8.1

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

1370 участников

741,0

741,0

741,0

9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

2019 – 2021

3240,6

3240,6

3240,6

9.1

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

22 вып.- 12 тыс.экз.; техническая газета – 350 полос – 1тыс. экз.

3240,6

3240,6

3240,6