Постановление 08 ноября 2018 г.№ 42
Об утверждении прогноза социально-экономического развития внутригородского Муниципального
образования Санкт - Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2019-2021гг.
Утвердить Прогноз социально-экономического развития внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2019-2021 гг.
Считать утратившим силу постановление Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК от 19.10.2018г. № 36 «Об утверждении проекта прогноза социально-экономического развития внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2019 - 2021 гг.» по заключению Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга от 07.11.2018г. № 1-745/18-1.
Глава Местной администрации И. В. Миронов
Утверждено: Постановлением
Местной администрации МО УРИЦК от 08 ноября 2018г. №42
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК
на 2019 – 2021 годы
Целью прогноза социально – экономического развития внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годы является определение основных направлений деятельности органов местного самоуправления, способствующих обеспечению устойчивого функционирования экономики, повышению экономической активности, созданию нормальных условий жизни населения и дальнейшего социально – экономического развития внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК. Прогноз разработан с учетом мониторинга итогов социально – экономического развития округа, действующих и планируемых нормативно-правовых актов бюджетного законодательства и законодательства о налогах и сборах для формирования обоснования при разработке проекта бюджета на 2019 год и среднесрочного финансового плана внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК.
Разработка прогноза социально-экономического развития осуществлена на 2019 – 2021 годы в соответствии с:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации (статьи 173);
- Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";
- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года;
- Прогноз социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;
- Решением Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК от 13.11.2013г. № 196 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальном округе УРИЦК».
Данные, учитываемые при составлении
прогноза доходов и расходов внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2019-2021 годы
Наименование показателя |
2018 год (утвержден бюджет) |
2019 год |
Плановый период
|
|
2020 год
|
2021 год |
|||
Индекс потребительских цен (в среднем за год),
|
|
104,24 |
100,0 |
100,0 |
Размер расчетной единицы для исчисления должностного оклада муниципального служащего, рублей
|
|
1355,0 |
1300,0 |
1300,0 |
Численность населения округа, чел.
|
59019 |
58799 |
Прогноз доходов и расходов внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2019-2021 годы
тысяч рублей
Наименование показателя |
Первоначально утверждено на 2018 год |
Уточненный план на 2018 год |
2019 год |
Плановый период
|
|
2020 год
|
2021 год |
||||
Доходы
|
82 279,1 |
67 583,4 |
74 408,1 |
66 904,2 |
64 223,8 |
Расходы
|
82 279,1 |
87 883,4 |
74 408,1 |
66 904,2 |
64 223,8 |
Дефицит (-)/ Профицит (+)
|
0,0 |
20 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
№ п/п |
Наименование статей
|
Срок исполнения |
Количественные показатели
|
2019год |
2020 год |
2021 год |
Сумма, тыс руб. |
Сумма, тыс руб. |
Сумма, тыс руб. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Среднегодовая численность населения |
|
чел. |
58799 |
58799 |
58799 |
1 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
2019 - 2021 |
|
|
|
|
1.1 |
Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведение муниципальных выборов |
|
Избрание 10 депутатов |
5470,7 |
0,0 |
0,0 |
1.2 |
Резервный фонд местной администрации муниципального образования |
|
|
2110,4 |
440,4 |
0,0 |
1.3 |
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга |
|
120 почтовых отправлений |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
2 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
2019 – 2021 |
|
106,5 |
106,5 |
106,5 |
2.1 |
Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации |
|
12 выпусков (1 журнал) 1 радиоточка |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
2.2 |
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий |
|
3585 чел. |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
2019 – 2021 |
|
620,0 |
620,0 |
620,0 |
3.1 |
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
|
|
40 чел. |
620,0 |
620,0 |
620,0 |
4 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
2019 – 2021 |
|
20908,5 |
20908,5 |
18660,2 |
4.1 |
Благоустройство придомовых и дворовых территорий, в т.ч. |
|
|
9113,6 |
9113,6 |
7114,5 |
|
-ямочный ремонт асфальтового покрытия -установка ограждений газонов -установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования |
|
5032 кв м 152 п м установка -17шт., содержание – 45шт. |
|
|
|
4.2 |
Благоустройство территории муниципального образования, связанного с обеспечением санитарного благополучия населения, в т.ч. |
|
|
700,0 |
700,0 |
700,0 |
|
- оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях - обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга |
|
2 шт. |
|
|
|
4.3 |
Озеленение территорий муниципального образования, в т.ч.:
|
|
|
5620,9 |
5620,9 |
5620,9 |
|
- уборка территорий зеленых насаждений - покупка, посадка и уборка цветов - устройство газонов - посадка деревьев/кустов - компенсационное озеленение деревьев/кустов - санитарные рубки, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников |
|
188200 кв м 7500 шт. 2662 кв м 19/384 шт 20 шт. 11 шт.
|
|
|
|
4.4 |
Прочие мероприятия в области благоустройства, в т.ч. |
|
|
5474,0 |
5474,0 |
5225,7 |
|
- создание зон отдыха - обустройство детских площадок - устройство основания детских площадок - завоз песка по песочницам - содержание детских и спортивных площадок - устройство основания спортивных площадок - обустройство спортивных площадок - оформление к праздничным мероприятиям территории округа |
|
119 кв м 6 ед.оборуд. 245 кв м 80 куб м 45 площадок 151 кв м 8 ед.оборуд. 5 адресов |
|
|
|
5 |
ОБРАЗОВАНИЕ
|
2019 – 2021 |
|
684,2 |
684,2 |
684,2 |
5.1 |
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих |
|
3 чел. |
53,2 |
53,2 |
53,2 |
5.2 |
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан |
|
4 570 участников |
181,0 |
181,0 |
181,0 |
5.3 |
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования |
|
4955 участников |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
5.4 |
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге |
|
2090 участников |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
5.5 |
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования |
|
4085 участников |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
5.6 |
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО УРИЦК, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов |
|
2585 участников |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
6 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
2019 – 2021 |
|
5123,0 |
5123,0,9 |
5123,0 |
6.1 |
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий |
|
4400 участников |
1363,0 |
1363,0 |
1363,0 |
6.2 |
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования |
|
6350 участников |
3760,0 |
3760,0 |
3760,0 |
7 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
2019 – 2021 |
|
11775,5 |
12279,0 |
12776,2 |
7.1 |
Назначение, выплата и перерасчет ежемесячной доплаты за стаж работы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга |
|
2 чел. |
284,2 |
349,3 |
363,5 |
7.2 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга |
|
60 чел. |
8915,0 |
9262,1 |
9637,2 |
7.3 |
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга |
|
11 семей - 13 детей |
2567,6 |
2667,6 |
2775,5 |
8 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
2019 – 2021 |
|
741,0 |
741,0 |
741,0 |
8.1 |
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования |
|
1370 участников |
741,0 |
741,0 |
741,0 |
9 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|
2019 – 2021 |
|
3240,6 |
3240,6 |
3240,6 |
9.1 |
Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации |
|
22 вып.- 12 тыс.экз.; техническая газета – 350 полос – 1тыс. экз. |
3240,6 |
3240,6 |
3240,6 |