Постановление от 30 октября 2019 г. № 29

Наименование показателя

2019 год

(утвержден бюджет)

2020 год

Плановый период

2021 год

2022 год

Индекс потребительских цен (в среднем за год),
в % к предыдущему году

104,24

103,97

100,0

100,0

Размер расчетной единицы для исчисления должностного оклада муниципального служащего, рублей

1355,0

1410,0

1465,0

1525,0

Численность населения округа, чел.

58799

58576

Наименование показателя

Первоначально утверждено на 2019 год

Уточненный план на 2019 год

2020 год

Плановый период

2021 год

2022 год

Доходы

74 408,1

74 408,1

90 811,7

117 795,1

122 371,2

Расходы

74 408,1

78 684,3

90 811,7

117 795,1

122 371,2

Дефицит (-)/ Профицит (+)

0,0

4 276,2

0,0

0,0

0,0

№

п/п

Наименование статей

Срок исполнения

Количественные показатели

2020год

2021 год

2022 год

Сумма,

тыс руб.

Сумма,

тыс руб.

Сумма,

тыс руб.

1

2

3

4

5

6

7

Среднегодовая численность населения

чел.

58576

58576

58576

1

           ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2020 - 2022

1.1

Резервный фонд местной администрации муниципального образования

1408,1

3500,0

3650,0

1.2

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления

120 дел

200,0

207,8

216,3

1.3

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга

200 почтовых отправлений

80,0

83,1

86,5

   2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2020 – 2022

156,5

162,7

169,4

2.1

Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

12 выпусков         (1 журнал)

1 радиоточка

6,5

6,8

7,1

2.2

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

5200 чел.

150,0

155,9

162,3

3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

2020 – 2022

800,0

832,0

865,0

3.1

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

50 чел.

800,0

832,0

865,0

4

       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2020 – 2022

39705,0

62981,9

65429,8

4.1

Благоустройство территории муниципального образования

в т.ч.

27339,0

40758,1

42707,2

-ямочный ремонт асфальтового покрытия

- ремонт покрытий пешеходных дорожек

- размещение покрытий, предназначенных для хранения автотранспорта                                                            - размещение ограждений газонных

- размещение МАФ, уличной мебели и хоз.-быт. оборудования

- обустройство детских и спортивных площадок

- устройство основания детских и спортивных площадок

- завоз песка по песочницам

- содержание детских и спортивных площадок

       4356 кв м         

       1621 кв м

     1158 кв м

      224 м пог

42 ед. оборуд.

21 ед оборуд.

659 кв м

80 куб м               45 площадок       

4.2

Благоустройство территории муниципального образования, связанного с обеспечением санитарного благополучия населения, в т.ч.

700,0

727,3

757,0

- покраска контейнерных площадок

- проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников

9 шт.                  45 шт.

   4.3

Озеленение территорий муниципального образования, в т.ч.:

9061,0

19413,5

19797,6

- уборка территорий зеленых насаждений

- покупка, посадка и уборка и уход за цветами

- устройство газонов

- посадка деревьев/кустов

188200 кв м

7500 шт.                  6365 кв м

64/1 шт.

   4.4

Прочие мероприятия в области благоустройства, в т.ч.

2005,0

2083,0

2168,0

- оформление к праздничным мероприятиям территории округа

5 адресов

   4.5

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, в т.ч.

600,0

623,4

648,8

- размещение искусственных дорожных неровностей

- ремонт искусственных неровностей

11шт.                    20 адресов

5.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

160,0

166,2

173,0

Осуществление экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирование экологической культуры в области с твердыми коммунальными отходами

3750 участников

160,0

166,2

173,0

6

ОБРАЗОВАНИЕ

2020 – 2022

997,4

1036,2

1078,5

6.1

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих

11 чел.

308,4

320,4

333,4

6.2

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан

3 185 участников

219,0

227,5

236,8

6.3

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования

8000 участников

100,0

103,9

108,2

6.4

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

2300 участников

100,0

103,9

108,2

6.5

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования

4600 участников

100,0

103,9

108,2

6.6

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО УРИЦК, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

2650 участников

170,0

176,6

183,8

7

               КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

2020 – 2022

4486,0

4660,9

4851,0

7.1

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

5040 участников

1889,4

1962,9

2043,0

7.2

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования

2485 участников

2597,0

2698,0

2808,0

8

                    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

2020 – 2022

13248,7

13764,2

14326,1

8.1

Назначение, выплата и перерасчет ежемесячной доплаты за стаж работы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

2 чел.

415,7

432,0

449,7

8.2

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

64 чел.

9887,2

10272,1

10691,3

8.3

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

12 семей - 14 детей

2945,8

3060,2

3185,1

9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

2020 – 2022

1203,4

1250,2

1301,2

9.1

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

2964 участников

1203,4

1250,2

1301,2

10

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

2020 – 2022

3391,8

3523,7

3667,5

10.1

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

22 вып.- 12 тыс.экз.; техническая газета – 350 полос – 1тыс. экз.

3391,8

3523,7

3667,5