Постановление от 13 октября 2017 г. № 31

Наименование показателя

2017 год

(утвержден бюджет)

2018 год

Плановый период

2019 год

2020 год

Индекс потребительских цен (в среднем за год),
в % к предыдущему году

107,7

105,6

105,4

105,3

Размер расчетной единицы для исчисления должностного оклада муниципального служащего, рублей

1300,0

1300,0

1300,0

1300,0

Численность населения округа, чел.

58425

59019

Наименование показателя

Утверждено на 2017 год

2018 год

Плановый период

2019 год

2020 год

Доходы

83899,6

82 279,1

84 593,3

87 783,0

Расходы

103 308,7

82 279,1

84 593,3

87 783,0

Дефицит (-)/ Профицит (+)

19409,1

0,0

0,0

0,0

№

п/п

Наименование статей

Срок исполнения

Количественные показатели

2018год

2019 год

2020 год

Сумма,

тыс руб.

Сумма,

тыс руб.

Сумма,

тыс руб.

1

2

3

4

5

6

7

Среднегодовая численность населения

чел.

59019

59019

59019

1

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

2018 – 2020

2214,8

2300,0

2300,0

1.1

Резервный фонд местной администрации муниципального образования

2214,8

2300,0

2300,0

2

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2018 – 2020

1220,0

1285,8

1353,9

2.1

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления

0,0

0,0

0,0

2.3

Ведомственная целевая программа по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО УРИЦК, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

3050 чел.

300,0

316,2

333,0

2.4

Ведомственная целевая программа по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования

3800 чел.

360,0

379,4

399,5

2.5

Ведомственная целевая программа по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга

150 почтовых отправлений

30,0

31,6

33,2

2.6

Ведомственная целевая программа по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

2070 чел.

170,0

179,2

188,7

2.7

Ведомственная целевая программа по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

6250 чел.

360,0

379,4

399,5

3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2018 – 2020

406,5

428,5

451,3

3.1

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

2018 – 2020

406,5

428,5

451,3

3.1.1

Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

12 выпусков (1 журнал)

1 радиоточка

6,5

6,9

7,3

3.1.2

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

3800 чел.

400,0

421,6

444,0

4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

2018 – 2020

800,0

843,2

887,9

4.1

Общеэкономические вопросы

2018 – 2020

800,0

843,2

887,9

4.1.1

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

40 чел.

800,0

843,2

887,9

5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2018 – 2020

31000,0

27096,2

32714,3

5.1

Благоустройство территорий муниципальных образований

2018 – 2020

31000,0

27096,2

32714,3

5.1.1

Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки

5492,5 кв.м.

11327,0

11938,6

12571,3

5.1.2

Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях

2535,0 кв.м.

6400,0

1732,7

5411,8

5.1.3

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов

Установка - 218 м.п.

210,3

221,7

233,5

5.1.4

Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования

24 шт.

550,0

579,7

610,4

5.1.5

Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях

1 шт.

210,0

221,3

233,0

5.1.6

Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга

0,1

0,1

0,1

5.1.7

Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях, утверждение перечня территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения

Уборка - 188202 кв.м.Устройство газонов –4593,0 кв. м.

Цветы - 15000 шт.

7502,1

7907,2

8326,3

5.1.8

Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения

26 шт.

300,0

316,2

333,0

5.1.9

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок

Содержание 47 детских площадок

2700,6

2846,4

2997,3

5.1.10

Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок

9 шт.

600,0

632,4

665,9

5.1.11

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования

1199,9

699,9

1331,7

6

ОБРАЗОВАНИЕ

2018 – 2020

90,0

94,9

100,0

6.1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

2018 – 2020

90,0

94,9

100,0

6.1.1

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих

5 чел

90,0

94,9

100,0

6.2

Молодежная политика

2018 – 2020

0,0

0,0

0,0

6.2.1

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан

6450 чел.

0,0

0,0

0,0

7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

2018 – 2020

6861,4

7231,9

7615,2

7.1

Культура

2018 – 2020

6861,4

7231,9

7615,2

7.1.1

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

3980 чел.

1930,0

2034,2

2142,0

7.1.2

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования

5180 чел.

4931,4

5197,7

5473,2

8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

2018 – 2020

11374,2

11974,8

12677,1

8.1

Социальное обеспечение населения

2018 – 2020

243,6

243,6

243,6

8.1.1

Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж, приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы

1 чел.

243,6

243,6

243,6

8.2

Охрана семьи и детства

2018 – 2020

11130,6

11731,2

12433,5

8.2.1

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

62 чел.

8837,2

9314,1

9808,2

8.2.2

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

10 семей - 12 детей

2293,4

2417,1

2625,3

9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

2018 – 2020

1951,6

2057,0

2166,0

9.1

Массовый спорт

2018 – 2020

1951,6

2057,0

2166,0

9.1.1

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

1555 чел.

1951,6

2057,0

2166,0

10

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

2018 – 2020

6487,0

6837,3

7199,7

10.1

Периодическая печать и издательства

2018 – 2020

6487,0

6837,3

7199,7

10.1.1

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

43 вып.- 12 тыс.экз.; техническая газета – 200 полос – 1тыс. экз.

6487,0

6837,3

7199,7